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自治区工商联2016年部门决算

  

  第一部分 单位概况

  一、部门职责和机构设置

  工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,是工商联一切工作的出发点和落脚点。

  工商联的主要职能作用是:在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

  机构设置:自治区工商联为全额拨款行政单位,内设办公室、经济联络处、会员处、宣传教育处。编制28个,其中:行政编制23个,后勤服务编制5个(其中控制数管理聘用编制2个),在职人员29人。退休人员21人。

  下属二级事业单位1个,为扶贫和法律服务中心,属于全额拨款的事业单位,事业编制5个,实有人员为0。

  二、部门决算单位构成

  2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为工商联本级预算单位。

  第二部分 2016年度部门决算表(点击下载)  

  第三部分 2016年度部门决算数据说明

  一、2016年部门决算收入支出总体情况说明

  我会2016年度部门决算收入7310560.37元,比2015年增加了331679.29元,增长率为4.75%。

  2016年度部门决算支出6983432.77元,比2015年增加了4551.69元,增长率为0.065%。

  二、2016年度收入决算总体情况说明

  2016年本年收入合计7310560.37元,其中:

  1、行政运行收入(工资、公用经费)4213403.37元,占57.63%;

  2、未归口管理的行政单位离退休收入为833457元,占11.4%;

  3、一般行政管理事务收入1050000元,占14.4%;

  4、住房公积金收入249300元,占3.4%;

  5、购房补贴收入35300元,占0.48%

  6、医疗卫生收入为375100元,占5.13%;

  7、机关事业单位基本养老保险收入395700元,占5.4%;

  8、机关事业单位职业年金收入158300元,占2.16%

  三、2016年度支出决算情况说明

  2016年本年支出合计6983432.77元,其中:

  1、行政运行支出(工资、公用经费)4213403.37元,占60.33%;

  2、未归口管理的行政单位离退休支出为833457元,占11.94%;

  3、一般行政管理事务支出1050000元,占15.03%;

  4、住房公积金支出249300元,占3.57%;

  5、购房补贴支出35300元,占0.51%

  6、医疗卫生支出为375100元,占5.37%;

  7、机关事业单位基本养老保险支出226872.4元,占3.25%;

  8、机关事业单位职业年金支出0元。

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款收入7309272元,与2015年相比,财政拨款收入增加331212.44元,增加率为4.74%。

  2016年财政拨款支出6982144.4元,与2015年相比,财政拨款支出4084.84元,增加率为0.058%。

  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2016年财政拨款支出6982144.4元,占本年支出合计的99.9%,与2015年相比,财政拨款支出增加4084.84元,增加率为0.058%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2016年度财政拨款支出6982144.4元,主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明):

  1、行政运行支出(工资、公用经费)4212155元,占60.33%;

  2、未归口管理的行政单位离退休支出为833457元,占11.94%;

  3、一般行政管理事务支出1050000元,占15.03%;

  4、住房公积金支出249300元,占3.57%;

  5、购房补贴支出35300元,占0.51%;

  6、医疗卫生支出为375100元,占5.37%;

  7、机关事业单位基本养老保险支出226800元,占3.25%;

  8、机关事业单位职业年金支出0元。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2016年度财政拨款支出年初预算为5247700元,支出决算为6982144.4元,完成年初预算的133%,决算数大于预算数的主要原因:一是未归口管理的行政事业单位离退休工资833457元未在年初预算中体现;二是我会10月份追加了650000元的“百名闽商宁夏行”项目资金;三是因政策变化,工资性福利增加了1483630.44元。

  六、关于自治区工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5932144.4元,其中人员经费5101024.7元,公用经费831119.7元。

  1、工资福利支出4816424.7元,较2016年度年初预算数增加921424.7元,增长23.6%,主要原因:一是决算中增加了未归口管理的行政单位离退休工资833457;二是由于政策调整,工资福利性增加了1483630.44元,较2015年决算数减少了306941.55元,降低率为5.9%。

  2、商品和服务支出831119.7元,较2016年度年初预算数增加了163019.7元,增长率为24.4%.主要原因是2016年我会培训、调研、招商引资活动增加,相关的业务费用增加,较2015年决算数减少358025.3元,降低30%。

  3、对个人和家庭的补助支出284600元,较2016年度年初预算数相比,无增减变化,较2015年决算数减少23935.31元,降低率7.7%。

  4、其他资本性支出5144元,2016年年初预算数0元,较2016年年初预算数加了5144元,主要原因是2016年有些办公设备已无维修价值,需立即更新,较2015年决算数减少32762元,降低86.4%。

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算29300元,支出决算为114907.47元,完成预算的39.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为13407元,完成预算的8.3%。;公务用车购置及运行费支出75501.47元,完成预算75.5%;公务接待费支出25999元,完成预算78.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着例行节约的原则,减少了公务接待次数;公车改革之后,车辆运行费减少;由于2016年我会培训、调研、招商方面的工作量增加,使得出国(境)方面的工作进行了延迟。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少188992.53元,下降了62%,其中:因公出国(境)费支出决算减少137093元,下降了91%;公务用车购置及运行费支出决算减少39698.53元,下降了34.5%;公务接待费支出决算减少12201元,下降了31.9%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年培训、调研、招商活动增加,使得出国(境)计划取消,所以出国(境)费支出减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革之后,单位用车次数减少,所以车辆运行费用减少。公务接待费用支出减少的原因是2016年我会严格执行厉行节约政策规定,严格控制接待费用支出,减少了不必要的接待活动次数,所以接待费用减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算13407元,占11.7%;公务用车购置及运行费支出决算75501.47元,占65.7%;公务接待费支出决算25999元,占22.6%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出13407元。2016年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)累计人次数1人。开支内容包括:出国培训费,境外食宿费用。

  2、公务用车购置及运行维护费支出75501.47元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出75501.47元,主要用于购买车辆保险、车辆燃油费及车辆维修费等。2016年,我会的公务用车购置数为0,公务用车保有量为2辆。

  3、公务接待费支出25999元。其中,国内接待费支出25999元,主要用于招商引资工作、与其他各省区、市工商联进行学习交流。国(境)外接待费支出为0元。2016年国内公务接待批次15个,国内公务接待人次150人。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  我会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年,我会机关运行经费支出831119.7元,比2015年减少了358025.3元,减少了30% 。主要原因是:与2015年相比,2016年车改后,车辆运行维护费大幅减少;会议、培训活动次数也比2015年有所减少,差旅费、培训费相应减少。

  (二)政府采购情况说明

  2016年,政府采购预算为0元,支出决算总额为0.51万元,为政府采购货物类采购。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截止2016年12月31日,我会房屋使用面积为300平方米,共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信车1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1、绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我会对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目2个,共涉及预算资金1050000元,自评覆盖率达到100%。

  2、部门决算中项目绩效自评结果

  通过评价支出情况的经济性、效率性和效果性,对预算绩效目标编报、预算执行、综合管理等3个方面的14项评价标准与实际完成情况逐一比对。严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出,加强公务用车、公务接待管理,严格控制接待标准。在保障日常工作开展的前提下,进一步强化机关公用经费及日常运行经费管理,我会2016年决算支出综合评价优秀,自评得分98分。主要问题是项目支出进度略缓慢。下一步改进措施:加快项目资金支出进度,提高资金使用效率。

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  来源: 宁夏工商联 责任编辑: 马杰